| 0000030348 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
26,14 € |
18.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
SOČ 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
20 500,00 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
TPC 114/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
36,98 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
ZPC 13/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
115,84 € |
17.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
licencie ESET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Happystore s.r.o. |
52746968 |
|
3 160,01 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
TPC 115/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
37,06 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
TPC 137/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
124,50 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
TPC 149/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
7,80 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
preplatenie vstupenka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
8,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
ocenenia pre výhercov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická |
31313833 |
|
800,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
TPC 118/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
22,16 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
TPC 136/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
72,40 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
TPC 130/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
63,40 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola |
00012432 |
|
17,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
111,60 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
TPC 85/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
daň z nehnuteľnosti 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 428,44 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,00 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
TPC 140/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
TPC 93/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
38,90 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gymnázium |
17337101 |
|
92,65 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
refundácia CP SIP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162141 |
|
31,08 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
ZPC 26/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
769,00 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
TPC 2/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030325 |
pošta 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
145,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030318 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
14,67 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
18,61 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
181,68 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
