| 0000030547 |
TPC 234/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
7,80 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
TPC 201/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
93,62 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
preplatenie Mailchimp, WP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
226,07 € |
18.06.2024 |
|
24.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030550 |
TPC 209/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
104,42 € |
18.06.2024 |
|
25.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030545 |
ZPC 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
121,25 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030543 |
TPC 204/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
11,60 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030541 |
TPC 203/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030539 |
preplatenie konferencia S |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agency for VET and Adult Education |
|
|
374,88 € |
17.06.2024 |
|
27.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
29,81 € |
17.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030540 |
medzinárodné stretnutie E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Apollo Hotel |
31320589 |
|
5 631,60 € |
17.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
90,00 € |
17.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030537 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030531 |
prenájom BT800BS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030534 |
preplatenie PHM AA952CK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
47,91 € |
12.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030533 |
poistenie BA580IU 7-10/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030538 |
pošta 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
108,30 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030536 |
technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sodehal s.r.o. |
55218300 |
|
1 809,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030532 |
elektrina 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
68,92 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030530 |
prenájom AA952CK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EURENT s.r.o. |
35869992 |
|
609,53 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030535 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
9,00 € |
12.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030526 |
TPC 208/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
86,40 € |
10.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
TPC 179/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
60,19 € |
10.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030528 |
TPC 2/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
63,48 € |
10.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030525 |
ZPC 25/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
334,95 € |
10.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030527 |
TPC 211/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
50,00 € |
10.06.2024 |
|
20.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030521 |
preplatenie konferencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Eva Žernovičová |
|
|
42,30 € |
07.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030523 |
preplatenie konferencia F |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INAPP |
|
|
199,54 € |
07.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030522 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INAPP |
|
|
199,54 € |
07.06.2024 |
|
17.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030520 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
840,00 € |
06.06.2024 |
|
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030519 |
torta Európsky deň Kariér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
148,95 € |
06.06.2024 |
|
11.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
