| 0000030610 |
stravné 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 233,03 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030609 |
vodné,stočné,zrážky 6/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
03.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
N-profit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
N-profit s.r.o. |
51467071 |
|
1 000,00 € |
01.07.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030602 |
TPC 232/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
12,50 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
TPC 223/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
79,40 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
ZPC 27/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
316,59 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
ZPC 30/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
522,24 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
TPC 241/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
0,84 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
TPC 194/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
351,49 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
TPC 3/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
151,52 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030606 |
ZPC 26/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
217,91 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
TPC 188/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
135,75 € |
01.07.2024 |
|
10.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
TPC 264/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štubňa Róbert Mgr. |
|
|
7,80 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
TPC 235/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
01.07.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
kontrola hasiacich prístr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sergij Kartašev |
35441593 |
|
85,68 € |
28.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
GDPR 5/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
28.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030593 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
28.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
darčekové mydlá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
2 786,00 € |
28.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
vizitky REPower |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
27,30 € |
28.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030590 |
mobilný telefón |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
810,00 € |
26.06.2024 |
|
04.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030588 |
TPC 35/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Habodászová Ľuba Ing. |
|
|
99,70 € |
25.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030587 |
TPC 34/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
100,40 € |
25.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030589 |
ZPC 39/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
160,18 € |
25.06.2024 |
|
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
preplatenie kľúč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
5,90 € |
24.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
ZPC 33/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
163,35 € |
24.06.2024 |
|
02.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
čistenie a kontrola komín |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOMÍN - SERVIS s.r.o. |
54405254 |
|
56,00 € |
24.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
TPC 4/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
90,02 € |
24.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030583 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
61,59 € |
24.06.2024 |
|
11.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030579 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
70,22 € |
21.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030580 |
preplatenie prac. obed KV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
56,20 € |
21.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
