| 0000030673 |
TPC 240/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
112,06 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
TPC 238/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
116,38 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030666 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
150,00 € |
29.07.2024 |
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030676 |
TPC 255/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
101,62 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030669 |
TPC 219/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
112,67 € |
29.07.2024 |
|
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
Catering Europass 17.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
218,50 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
Catering Europass 16.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
121,20 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030663 |
Catering Europass 15.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
200,80 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030659 |
***GDPR 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030660 |
***prenájom BT800BS 6/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
18.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030661 |
***prac. stret. NP KVALIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaštieľ Gbeľany s.r.o. |
44122047 |
|
2 783,90 € |
18.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030647 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Eke Denis Msc. |
|
|
130,36 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kecsoová Veronika PaedDr. |
|
|
95,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030652 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slačková Jana Mgr. |
|
|
119,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Libová Ľubica Prof. PhDr. |
|
|
111,64 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Furman Ján PeadDr. |
|
|
111,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030654 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gogová Katarína Ing. |
|
|
134,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030650 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Droppová Judita Mgr. |
|
|
95,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kredátus Juraj Mgr., PhD. |
|
|
95,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pravda Stanislav |
|
|
111,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zerdahelyi Zuzana Ing. |
|
|
130,16 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030658 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Abrmanová Miroslava Mgr. |
|
|
119,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030653 |
cestovné náklady KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sklárčiková Tatiana Mgr. |
|
|
95,00 € |
12.07.2024 |
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030646 |
elektrina 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
66,65 € |
11.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030644 |
kopírky 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
699,82 € |
11.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
prenájom AA952CK 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
761,90 € |
11.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030643 |
ZPC 32/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
163,45 € |
11.07.2024 |
|
22.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030642 |
TPC 38/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
27,76 € |
10.07.2024 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
kontrola plynového zariad |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SIMTEC, spol. s r. o. |
35765909 |
|
1 800,00 € |
10.07.2024 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
TPC 229/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
17,80 € |
10.07.2024 |
|
12.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
