| 0000030729 |
prenájom AA952CK 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
761,90 € |
15.08.2024 |
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030730 |
prenájom BT800BS 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
15.08.2024 |
|
30.08.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
TPC 245/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
18,78 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030724 |
TPC 250/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
41,92 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
TPC 249/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
25,52 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
ZPC 31/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
200,90 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
TPC 247/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
232,14 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
TPC 252/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
138,00 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
TPC 251/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
141,48 € |
14.08.2024 |
|
27.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
TPC 281/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
113,64 € |
14.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
TPC 7/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
190,42 € |
14.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
TPC 8/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
94,85 € |
14.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
refundácia CP SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Centrum voľného času |
00520969 |
|
67,05 € |
13.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
BOZP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Integrovaný odborový zväz |
42129869 |
|
1 000,00 € |
13.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
13.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
ZPC 42/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Lešková Radka PhD. |
|
|
205,00 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
mobily 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
273,28 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
12,05 € |
12.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
elektrina 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
78,42 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
technická podpora SCCF 7/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
12.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
pevná linka 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,20 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
ZPC 41/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
205,00 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
PHM 7/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
168,35 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
TPC 277/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
102,15 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030704 |
TPC 276/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
403,12 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
TPC 278/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
100,85 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
TPC 231/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Lešková Radka PhD. |
|
|
10,15 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
TPC 271/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
129,40 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
TPC 230/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
12,50 € |
12.08.2024 |
|
16.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030698 |
vodné,stočné,zrážky 7/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
02.08.2024 |
|
06.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
