| 0000030848 |
darčekové tašky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
795,00 € |
07.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030852 |
ZPC 46/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
41,02 € |
07.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030854 |
ZPC 47/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
351,98 € |
07.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030853 |
TPC 296/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
22,70 € |
07.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030855 |
PHM 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
473,20 € |
07.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
pevná linka 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
07.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030847 |
súdny poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mestský súd Bratislava IV |
00039535 |
|
230,00 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030846 |
TPC 283/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
78,97 € |
03.10.2024 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
TPC 54/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Boráková Jana |
|
|
118,56 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
TPC 61/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jurčišinová Katarína |
|
|
156,46 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030843 |
TPC 58/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kosková Janka |
|
|
144,40 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
TPC 66/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mastelová Dagmar |
|
|
122,56 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030845 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
660,00 € |
03.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030840 |
TPC 65/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vince Natália Mgr. |
|
|
126,56 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
TPC 67/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sklárčiková Tatiana Mgr. |
|
|
137,80 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
TPC 63/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mitáč Ján |
|
|
144,56 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030844 |
ozvučenie konferencie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
720,00 € |
03.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030837 |
TPC 62/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gogová Katarína Ing. |
|
|
161,56 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
TPC 55/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rzeszotová Jana |
|
|
118,56 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
TPC 56/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Petrechová Barbora |
|
|
130,86 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
TPC 64/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gajdošová Andrea Mgr. MBA |
|
|
149,00 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030835 |
TPC 57/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Droppová Judita Mgr. |
|
|
138,12 € |
03.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030827 |
BOZP,OPP,PZS 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030830 |
vodné,stočné,zrážky 9/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
stravné 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 480,45 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
plyn 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
457,00 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
TPC 319/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
98,60 € |
02.10.2024 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030825 |
technická podpora SCCF 9/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
01.10.2024 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
darčekové predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola |
45017000 |
|
217,00 € |
01.10.2024 |
|
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
prac.stretnutie KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaštieľ Gbeľany s.r.o. |
44122047 |
|
2 232,20 € |
30.09.2024 |
|
08.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
