| 0000031019 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
869,61 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031020 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
718,11 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031020 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
718,11 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031019 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
869,61 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
jazyková korektúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
960,00 € |
29.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
TPC 294/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
116,48 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
10 626,00 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
TPC 286/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,94 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
TPC 289/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
255,98 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
preplatenie prac.obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
28,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
TPC 287/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
preplatenie prac.obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
28,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
TPC 287/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,30 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030954 |
TPC 289/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
255,98 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
TPC 294/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
116,48 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
TPC 286/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
102,94 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
IKT vybavenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tecprom-Trifit spol. s r.o. |
34099662 |
|
10 626,00 € |
28.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030953 |
ZPC 93/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
298,86 € |
27.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030953 |
ZPC 93/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
298,86 € |
27.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
TPC 255/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
33,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
TPC 268/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
7,80 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
TPC 225/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,47 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030951 |
TPC 266/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
47,13 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
TPC 231/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
14,88 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
tonery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
|
436,63 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
TPC 275/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pilmaierová Vlasta PhDr. |
|
|
145,60 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
TPC 271/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
19,00 € |
24.11.2023 |
|
07.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
TPC 237/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
51,06 € |
24.11.2023 |
|
30.11.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
doplatok ZPC 22/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
40,00 € |
24.11.2023 |
|
08.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
