| 0000030989 |
TPC 260/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
67,74 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
367,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031000 |
elektrina 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
77,34 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030997 |
TPC 300/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
360,85 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
softvér SCCF 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030996 |
TPC 279/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
114,00 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
TPC 323/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030995 |
TPC 292/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
110,85 € |
08.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
1 200,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030985 |
propagácia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
READYCON s.r.o. |
44529341 |
|
480,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
1 200,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030985 |
propagácia EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
READYCON s.r.o. |
44529341 |
|
480,00 € |
07.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
preplatenie taxi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,10 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
BOZP,OPP,PZS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
preplatenie rámy na ocene |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,90 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
preplatenie prac.večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
45,40 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
preplatenie rámy na ocene |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
59,90 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
BOZP,OPP,PZS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
preplatenie taxi |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,10 € |
07.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030961 |
stravné 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 992,50 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
vodné,stočné,zrážky 11/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
občerstvenie MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
2 965,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
kopírky 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
744,30 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030976 |
mimoškolská vzdelávacia č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
540,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
29,63 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
diagnostika BL 003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
288,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
videoprodukcia MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 520,00 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030979 |
analýza EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
5 000,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030978 |
vypracovanie audítorskej |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUDIT COMPANY SLOVAKIA s.r.o. |
35683511 |
|
600,00 € |
06.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
