Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030075 TCP 396/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 293,85 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030077 TCP 373/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 304,22 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030076 TCP 372/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 107,76 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030082 TCP 330/2022 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 123,63 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030080 TCP 376/2022 Ondov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 97,64 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030078 TCP 374/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 104,78 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030081 TCP 345/2022 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 228,16 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030070 Preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 82,80 € 26.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030072 Vzdelávacie služby - škol Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 252,00 € 26.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030074 Doplatok ZPC 70/2022 Gáll Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 100,00 € 26.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030071 Preplatenie pracovná veče Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 58,25 € 26.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030073 Doplatok ZPC 85/2022 Olši Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Olšinská Mária Ing. 134,80 € 26.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030064 Preplatenie ZCP 62/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Izáková Zuzana Mgr. 93,64 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030062 Preplatenie TCP 360/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 268,74 € 25.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030058 Preplatenie TCP 341/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 101,42 € 25.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030060 Preplatenie TCP 387/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 12,07 € 25.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030054 Doplat. ZPC 60/2022 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 211,19 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030069 Preplatenie TCP 350/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Repiská Radka Bc. 47,06 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030067 Prekladateľské služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. 44105665 943,50 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030056 TCP 367/2022 Gallová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 22,03 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030065 Preplatenie TCP 384/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Izáková Zuzana Mgr. 6,40 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030066 Doplatok ZPC 84/2022 Izák Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Izáková Zuzana Mgr. 76,70 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030059 Preplatenie TCP 388/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 13,98 € 25.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030055 TCP 362/2022 Rusňák Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tomáš Rusňák 20,66 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030057 RTVS 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 955,92 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030061 Preplatenie TCP 385/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 9,85 € 25.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030063 Preplatenie TCP 393/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 12,11 € 25.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030068 Vodné,stočné,zráž 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 25.01.2023 30.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030050 Návrh na ZPC 6/2023 Gállo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 437,50 € 24.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030052 Preddavok na študijnú mob Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Miroslav Vaško 444,50 € 24.01.2023 31.01.2023 01.02.2023 Faktúra