Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030112 BOZP, PZS a OPP 1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 84,00 € 03.02.2023 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030108 TCP 9/2023 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 13,70 € 03.02.2023 10.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030107 TCP 381/2022 Sabová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sabová Renáta Mgr. 50,16 € 03.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030109 TCP 398/2022 Oravec Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Oravec Ladislav 50,32 € 03.02.2023 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030111 TCP 22/2023 Čuvalová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 55,80 € 03.02.2023 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030106 TCP 382/2022 Sabová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sabová Renáta Mgr. 62,03 € 03.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030103 Vodné,stočné,zrážky1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 44,34 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030101 Zemný plyn 1,2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 563,00 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030105 Workshop Drumb circle Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Drumbľa – Komunitné centrum o.z. 37956434 710,00 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030104 Prenájom priestorov1/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030095 TCP 4/2023 Horecká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 0,68 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030097 TCP 397/2022 Kočanová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RNDr. Ivana Kočanová, PhD. 59,40 € 02.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030099 Záloha ZPC 9/2023 Štefáni Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 1 000,00 € 02.02.2023 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030093 TCP 6/2023 Pomajbová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 10,10 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030100 Záloha ZPC 10/2023 Šmálov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 1 000,00 € 02.02.2023 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030102 Stravné 2/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 191,92 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030096 TCP 3/2023 Púchovská Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Púchovská Vlasta 10,78 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030094 TCP 5/2023 Marušincová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Marušincová Marta 0,68 € 02.02.2023 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030098 390/2022 Kočanová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RNDr. Ivana Kočanová, PhD. 64,82 € 02.02.2023 13.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030092 Elektrina 10,11,12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 2 279,69 € 01.02.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030091 Poštové služby 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 146,55 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030089 TCP 379/2022 Hadár Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 79,05 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030090 Technická podpora SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030088 Nájom pozemku 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto 00603317 4 423,09 € 31.01.2023 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030083 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dömény Felix 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030087 Preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 39,08 € 30.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030086 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Alžbeta Štofková 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030084 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dolník Pavel 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030085 Študijná mobilita Španiel Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Eva Kubišová 612,50 € 30.01.2023 02.02.2023 15.02.2023 Faktúra
0000030079 TCP 375/2022 Ondová Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 99,38 € 27.01.2023 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra