| 0000030207 |
TCP 46/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
432,75 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
Záloha ZPC 21/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
SIP 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00400238 |
|
3 467,00 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
82,70 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
Záloha ZPC 20/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
školenie registratúry a a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
Elektrina 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
105,83 € |
08.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Licencia Canva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
107,88 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
Preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
07.03.2023 |
|
14.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
PHM 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
268,20 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
Mobily 2 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
Pevná linka 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,70 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
Kopírky 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
838,46 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
Mobily 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
358,22 € |
07.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
Doplatok ZPC 1/2023 Antal |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
53,55 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
Plyn 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 416,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
Online natívny článok a r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dobré médiá, s.r.o. |
51008378 |
|
1 128,00 € |
06.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
Prenájom priestor. 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
TCP 45/2023 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
59,28 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
39,00 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030194 |
Doplatok ZPC 2/2023 Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
14,75 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
Doplatok ZPC 3/2023 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
29,76 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
BOZP, PZS, OPP 2/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
06.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
8,87 € |
06.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
Stravné 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 417,55 € |
03.03.2023 |
|
10.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
TCP 28/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
42,94 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
TCP 34/2023 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
145,96 € |
28.02.2023 |
|
07.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
TCP 36/2023 Fábry |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Martin Fábry |
|
|
18,36 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
TCP 42/2023 Cipov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vladimír Cipov |
|
|
19,80 € |
28.02.2023 |
|
03.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
