| 0000030240 |
Záloha ZPC 16/2023 Vantuc |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
200,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030236 |
Záloha ZPC 15/2023 Gállov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
200,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
Záloha ZPC 14/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
326,82 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030235 |
Poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
52,80 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Záloha ZPC 23/2023 Studen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Studená Ivana Ing. |
|
|
336,82 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
GDPR02/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
Záloha ZPC 12/2023 Gállov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
200,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
Predplatné ŠKOLA 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
35,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
SOČ 2023 Záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
20 500,00 € |
21.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
17.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
TCP 58/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
71,10 € |
17.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030229 |
TCP 57/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
144,70 € |
17.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
Preplatenie mailchimp 2/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
45,00 € |
16.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030228 |
Záloha ZPC 18/2023 Olšins |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
820,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
Doplatok ZPC 9/2023 Štefá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
289,96 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
Záloha ZPC 17/2023 Izákov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
820,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030226 |
Konzultačné služby 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 650,00 € |
16.03.2023 |
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
Záloha ZPC 19/2023 Čuvalo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
790,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
Správa TASR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
480,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
TCP 2/2023 Hadár doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
1,31 € |
14.03.2023 |
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
pošta 02/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
362,20 € |
14.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
Poistné BA580IU 4-7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
Preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
Víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
98,70 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
88,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
Víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
350,23 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
Doplatok ZPC 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
306,96 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
Preplatenie stolička |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
49,99 € |
10.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030212 |
TCP 39/2023 Danková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Danková Kvetoslava |
|
|
30,26 € |
10.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
70,68 € |
08.03.2023 |
|
15.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
