| 0000030418 |
TPC 105/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
193,54 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
TPC 78/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
98,56 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
TPC 80/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
60,54 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
TPC 106/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,26 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
TPC 79/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,96 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
TPC 120/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
TPC 119/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030403 |
Záloha ZPC 39/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
587,00 € |
15.05.2023 |
|
24.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030420 |
Catering EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
247,10 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
Tlačoviny EUROPASS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
545,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030409 |
Preplatenie účasť na konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Michal Koricina |
|
|
583,69 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
Doplatok ZPC 21/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
46,97 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
Záloha ZPC 40/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
500,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
Tlačoviny NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158551 |
|
620,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
Pevná linka 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,01 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
Školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Dorinec DORTRANS |
43937390 |
|
1 380,00 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
Poštové služby 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
287,10 € |
15.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030509 |
Zuzana Prusenková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuzana Prusenková |
|
|
98,78 € |
12.05.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
Zabezpečenie školenia EQA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EZEX s.r.o. HOTEL AMBASSADOR |
31737510 |
|
4 497,60 € |
12.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
ZPC 26/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
36,93 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
Murár a Stolár 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola stavebná |
893293 |
|
4 200,00 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
TPC 73/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,62 € |
11.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
Preplatenie darčekové pou |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
150,00 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
Preplatenie materiál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
73,06 € |
11.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
PHM 4/2023, dialničná zná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
391,12 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
Účastnícky poplatok Drink |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
190,00 € |
10.05.2023 |
|
17.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
Záloha ZPC 38/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
700,00 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
Elektrina 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
84,56 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
SOČ 1.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
7 105,00 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
