| 0000030676 |
Mária Berová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Berová |
|
|
33,40 € |
26.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
Linda Fuksová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Linda Fuksová |
|
|
33,26 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030680 |
Seifertová Andrea Ing. Ph |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
33,42 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030680 |
Seifertová Andrea Ing. Ph |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Seifertová Andrea Ing. PhD. |
|
|
33,42 € |
23.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030672 |
PhDr. Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
17,20 € |
22.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030672 |
PhDr. Katarína Kováčová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
17,20 € |
22.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
Gabriela Prachárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriela Prachárová |
|
|
97,68 € |
21.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
Gabriela Prachárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gabriela Prachárová |
|
|
97,68 € |
21.06.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030564 |
Aktualizácia webového síd |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Boris Tetřev - ALTERWEB |
43801692 |
|
90,00 € |
15.06.2023 |
|
28.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
preplatenie menovky na ko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
49,90 € |
15.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
138,84 € |
15.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
TPC 148/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
66,29 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
116,90 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030558 |
TPC 137/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
100,17 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030560 |
TPC 147/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
58,60 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
TPC 146/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
66,92 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
TPC 136/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
92,40 € |
14.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
TPC 154/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
278,94 € |
13.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030552 |
TPC 152/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
193,18 € |
13.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030550 |
Poštové služby 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
273,20 € |
13.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
preplatenie mailchimp 5/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
44,63 € |
13.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
prednáška a workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
680,00 € |
13.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030551 |
TPC 138/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
156,03 € |
13.06.2023 |
|
21.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030547 |
TPC 127/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
26,53 € |
12.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030548 |
TPC 150/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
174,30 € |
12.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030549 |
TPC 150/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
174,30 € |
12.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030545 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
6,00 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
mobily 2.-31.5.2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
278,60 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
Poistné BA580IU 7-10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
33,82 € |
09.06.2023 |
|
16.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
