| 0000030530 |
doplatok Telekom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71,60 € |
06.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
doplatok Telekom |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,22 € |
06.07.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030611 |
ZPC 46/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
189,49 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
ZPC 45/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
71,96 € |
04.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030608 |
stravné 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 970,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
TPC 177/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
60,80 € |
03.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
TPC 180/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
56,84 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030609 |
TPC 178/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
149,73 € |
03.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
03.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030606 |
Plyn 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
196,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030618 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
03.07.2023 |
|
18.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030607 |
vodné,stočné,zrážky 6/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
Mladý ekofarmár 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škkola |
00159298 |
|
5 000,00 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
TPC 176/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ďurčeková Michaela Ing. PhD. |
|
|
125,83 € |
03.07.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
TPC 193/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
13,70 € |
03.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030602 |
TPC 196/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
7,30 € |
03.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
TPC 194/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
13,70 € |
03.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
TPC 195/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
7,30 € |
03.07.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030673 |
Zuščík Vivienne Bc. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zuščík Vivienne Bc. |
|
|
195,00 € |
03.07.2023 |
|
31.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
TPC 149/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
34,91 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030593 |
TPC 184/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
7,30 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
TPC 165/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
85,67 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
spotrebný tovar |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AHOY. s.r.o. |
52054039 |
|
900,00 € |
30.06.2023 |
|
07.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030594 |
TPC 164/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,19 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030592 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
29,86 € |
30.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
TPC 158/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
17,90 € |
30.06.2023 |
|
13.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030589 |
TPC 182/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
7,30 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
EuroSkills 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
18 960,00 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030587 |
TPC 155/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
10,90 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030591 |
TPC 167/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ďurčeková Michaela Ing. PhD. |
|
|
33,69 € |
29.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
