| 0000030736 |
kultúrne vystúpenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hudobná spoločnosť hemerkovcov o.z. |
17149738 |
|
150,00 € |
30.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
ceny pre víťazov súťaží M |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 335,60 € |
30.08.2023 |
|
04.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030729 |
***cestovné poistenie Eur |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
201,96 € |
24.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030728 |
***vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
420,00 € |
23.08.2023 |
|
31.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
Ing. Milan Daňo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
Antalík Martin |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
1 650,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030721 |
Peter Havala |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Havala |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030725 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030720 |
Marta Gejdošová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marta Gejdošová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030726 |
Vlasta Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
00800000 |
|
50,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030719 |
Jana Bestvinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Bestvinová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030727 |
Horecká Gabriela |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
50,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030718 |
Bc. Tamás Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
150,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030722 |
Mgr. art. Matej Opálený |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030724 |
Daniel Melicherík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030723 |
Ing. Tatiana Vráblová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tatiana Vráblová |
|
|
100,00 € |
21.08.2023 |
|
23.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030714 |
***ZPC 58/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
***ZPC 59/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uličná Ivana |
|
|
575,00 € |
21.08.2023 |
|
30.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
BOZP,OPP,PZS 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
BOZP,OPP,PZS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
TPC 185/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
133,78 € |
10.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030704 |
ZPC 52/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
159,08 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,12 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030705 |
ZPC 47/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
225,48 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030707 |
TPC 168/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
7,30 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
ZPC 40/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
229,85 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030706 |
TPC 163/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
22,46 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,36 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
WorldSkills 2023 Lyon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MOBEE INTERNATIONAL |
|
|
6 108,40 € |
09.08.2023 |
|
16.08.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030699 |
pevná linka 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,38 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
