| 0000030769 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,00 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
6 600,00 € |
13.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
6 600,00 € |
13.09.2023 |
|
18.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
oprava BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
264,60 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
oprava BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
264,60 € |
13.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030771 |
ZPC 60/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
852,68 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030778 |
ZPC 68/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
29,50 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
ZPC 61/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Milan Daňo |
|
|
5,40 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030776 |
ZPC 66/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. art. Matej Opálený |
|
|
52,15 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
ZPC 63/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jana Bestvinová |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
ZPC 69/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
ZPC 64/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marta Gejdošová |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030777 |
ZPC 67/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tatiana Vráblová |
|
|
160,25 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
ZPC 65/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Havala |
|
|
42,45 € |
13.09.2023 |
|
21.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
TPC 202/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
18,78 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
prenájom BT800BS 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
TPC 34/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
53,53 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
elektrina 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
75,43 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
elektrina 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
75,43 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
TPC 206/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,30 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
TPC 206/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,30 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
TPC 181/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,50 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030760 |
TPC 181/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
10,50 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
TPC 208/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
0,74 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
TPC 208/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
0,74 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
TPC 162/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
28,70 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
TPC 162/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
28,70 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
mobily 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
299,21 € |
11.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
mobily 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
299,21 € |
11.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
PHM 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
456,25 € |
11.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
