| 0000030851 |
ZPC 88/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, PhDr. |
|
|
554,84 € |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030855 |
GDPR 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.10.2023 |
|
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030852 |
ZPC 89/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
553,84 € |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030850 |
pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Finančná správa SR - Daňový úrad |
42499500 |
|
50,00 € |
20.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030849 |
TPC 235/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
250,00 € |
18.10.2023 |
|
20.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030847 |
pošta 9/2023 kuriér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
14,00 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030848 |
pošta 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
132,00 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030846 |
občerstvenie KR - káva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
44,16 € |
17.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030845 |
TPC 239/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
73,84 € |
12.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030845 |
TPC 239/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
73,84 € |
12.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030844 |
TPC 229/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
172,54 € |
11.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030844 |
TPC 229/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
172,54 € |
11.10.2023 |
|
17.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030843 |
prenájom priestorov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
500,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030837 |
ZPC 78/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
830,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
ZPC 77/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
830,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030840 |
TPC 222/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
72,58 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
prenájom BT800BS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
TPC 223/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
77,31 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030838 |
Victoria Regia 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030840 |
TPC 222/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
72,58 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
prenájom BT800BS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030841 |
TPC 223/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
77,31 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
45,38 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
TPC 211/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
266,64 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030835 |
TPC 216/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
102,63 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
elektrina 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
elektrina 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
74,18 € |
09.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
