| 0000030890 |
TPC 254/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
7,80 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
ZPC 94/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
805,00 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030887 |
ZPC 93/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
716,40 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030889 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
126,80 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
nájom 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
stravné 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 276,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
prenájom priestorov SME |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 425,60 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
BOZP,OPP,PZS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
nájom 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
prenájom priestorov SME |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Motors Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 425,60 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
stravné 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 276,00 € |
03.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030876 |
občerstvenie Mladý elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
1 541,76 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
ZPC 95/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
553,84 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030870 |
TPC 232/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
ZPC 84/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
ZPC 85/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030875 |
ZPC 86/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Zuzana Valachová |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030871 |
TPC 233/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
34,60 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
ZPC 83/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
ZPC 87/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
ZPC 83/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030871 |
TPC 233/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
34,60 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
ZPC 84/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
ZPC 95/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
553,84 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030876 |
občerstvenie Mladý elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
1 541,76 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030870 |
TPC 232/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
31.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030875 |
ZPC 86/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Zuzana Valachová |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
ZPC 85/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
ZPC 87/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
