| 0000030070 |
nájom 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
Nájom KE 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
08.03.2021 |
|
10.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
elektrina 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
pečiatky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
POLYGRAFIA, s.r.o. |
51022478 |
|
118,29 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030067 |
konferencia EUROPASS 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
plyn 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
02.03.2021 |
|
08.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
preplatenie Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
80,00 € |
02.03.2021 |
|
05.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
CP Kuzma 1/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,70 € |
02.03.2021 |
|
08.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
SOČ 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Krajské centrum voľného času |
34056149 |
|
21 670,00 € |
02.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
DUAL - Nájom NR CO 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
DUAL - Nájom NR DP 012021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
26.02.2021 |
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
video EPALE 2021 konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
23.02.2021 |
|
26.02.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
licencia eTlačivá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
215,00 € |
23.02.2021 |
|
04.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030056 |
predplatné 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
115,42 € |
23.02.2021 |
|
01.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030050 |
GDPR 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
588,00 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030052 |
kopírky 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
430,94 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030053 |
pošta 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,35 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
pošta EQAVET 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
19,10 € |
22.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030051 |
stravné lístky 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 797,32 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030049 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
22.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030048 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
online konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondrejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 750,00 € |
18.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
183,28 € |
18.02.2021 |
|
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
MRP vizuálny účtovný syst |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
89,98 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
Diners karta 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
259,87 € |
18.02.2021 |
|
25.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
DUAL - Nájom NR CO 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030041 |
DUAL - Nájom ZA 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
printio, s.r.o. |
36718114 |
|
1 791,00 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
DUAL - Nájom NR CO 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
DUAL - Nájom NR DP 122020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
DUAL - Nájom NR DP 112020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
676,26 € |
10.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
