| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
LIDL Slovenská republika, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Občianske združenie Lipto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Liptovskej nemocnice |
51274019 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Občianske združenie Lipto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Liptovskej nemocnice |
51274019 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
Marlene s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
Marlene s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Obecné služby Raslavice s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
48167240 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
DOMÉNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
Obec Prestavlky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Prestavlky |
00320951 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
Obec Prestavlky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Prestavlky |
00320951 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
Kristína Bugárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kristína Bugárová |
33475377 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030238 |
Kristína Bugárová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kristína Bugárová |
33475377 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
Fusion Group s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fusion Group s.r.o. |
47154276 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
Fusion Group s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fusion Group s.r.o. |
47154276 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
EUROCAMP s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROCAMP s.r.o. |
31648291 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030274 |
EUROCAMP s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EUROCAMP s.r.o. |
31648291 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
OBEC PATA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC PATA |
00306126 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
OBEC PATA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBEC PATA |
00306126 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
