| 0000030204 |
ARTEMIS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARTEMIS, s.r.o. |
36817724 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
ARTEMIS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARTEMIS, s.r.o. |
36817724 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
ESMI-elektrospoločnosť s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
ESMI-elektrospoločnosť s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
36673234 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
36673234 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
plyn 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
155,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
vodné, stočné, zrážky 03 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
36,21 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030106 |
elektrina 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
sťahovanie kancelárskych |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RAVEN-TRANS Sťahovanie s.r.o. |
51990121 |
|
1 200,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
správa a tech. podpora |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030116 |
pevná linka 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
222,10 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
monitorovanie objektu 2.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
307,69 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
daň z nehnuteľností 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
15.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
členský poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
160,00 € |
14.04.2021 |
|
16.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
internet 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
527,26 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030110 |
prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
852,60 € |
14.04.2021 |
|
16.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
výkony PCO 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
29,28 € |
14.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030108 |
mobily 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
738,40 € |
13.04.2021 |
|
19.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030533 |
SK-CONT s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SK-CONT s.r.o. |
36563731 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
SECOP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SECOP (Nidec Global Appliance Slovakia s.r.o.) |
35800399 |
|
6 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030516 |
OFZ, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OFZ, a.s. |
36389030 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030530 |
Simona Sochová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Simona Sochová |
52352081 |
|
3 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030532 |
ŠIVINET s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ŠIVINET s. r. o. |
36617792 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
