Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030358 Prenájom priestorov EQAVE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Východoslovenské múzeum v Košiciach 31297803 300,00 € 02.05.2023 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030365 Stravné 5/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 118,50 € 03.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030371 Kopírky 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 797,89 € 03.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030361 Refundácia SIP 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia Senica 00400220 35,35 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030369 Vodné,stočné,zrážky 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 53,21 € 03.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030375 Catering EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Združenie na pomoc ľuďom s mentál. postihnutím v Slov. rep., o.z. 00683191 494,00 € 05.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030376 Autobusová doprava SOČ 20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. 47451823 1 176,00 € 05.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030352 Refundácia ZENIT 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola Juraja Henischa 42035261 33,38 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030378 TPC 76/2023 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 126,78 € 05.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030359 Plyn 5/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 507,00 € 02.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030363 EuroSkills 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SKILLSPOLAND 13 320,00 € 03.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030364 ESBN členský poplatok 202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 European Basic Skills Network 300,00 € 03.05.2023 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030368 ZENIT 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola Ľ.Podjavorinskej 37946765 347,30 € 03.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030357 Refundácia SIP 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162141 40,65 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030374 Autobusová doprava SOČ 20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 LALIKBUS, s.r.o. 54425298 840,00 € 05.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030360 Prenájom priestorov 4/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 02.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030341 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Chvalná Patrícia, Ing. 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030366 Preplatenie nákup odb.lit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gállová Ľubica Mgr. 92,00 € 03.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030370 Autobusová doprava SOČ 20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ján Gazdačko - GAZDA 51699427 2 016,00 € 03.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030362 EuroSkills 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SKILLSPOLAND 13 320,00 € 03.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030356 Doplatok ZPC 14/2023 Drin Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 162,20 € 02.05.2023 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030354 Refundácia Mladý mechatro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ technická 00521663 92,44 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030335 SIP 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00400238 3 463,74 € 27.04.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030339 Študijná mobilita Praha Č Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Valachová Alexandra, Ing. 367,50 € 27.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030331 Preplatenie pracovný obed Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 57,40 € 26.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030348 TPC 74/2023 Pončáková Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 8,73 € 28.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030355 Refundácia Mladý mechatro Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SOŠ technická 17050316 29,05 € 02.05.2023 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030328 Školenie Linkedln Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Marta Pálešová 54580749 750,00 € 26.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030325 Pracovná večera Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALDENTE, s.r.o. 35882841 171,80 € 26.04.2023 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
0000030379 Záloha ZPC 35/2023 Drinko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 1 150,00 € 05.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »