| 0000030453 |
GDPR 4/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030459 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pauscheková Jana, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dallmayr Vending & Office k.s. |
35803118 |
|
55,20 € |
24.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Skubanová Darina, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030467 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
14,21 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
TPC 101/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
14,10 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
preplatenie Mailchimp 4/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,45 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
TPC 134/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030449 |
TPC 109/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
15,40 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030452 |
pracovná večera EKR |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALDENTE, s.r.o. |
35882841 |
|
413,70 € |
24.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030446 |
TPC 135/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
25,09 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030475 |
mobily 2 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
720,00 € |
26.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030462 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Chvalná Patrícia, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
9,40 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030460 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valachová Alexandra, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažej Peter, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
BOZP, PZS, OPP 1-15.4.202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
42,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
1 188,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
24.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
TPC 69/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
65,24 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
***Technická podpora a úp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
18.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
TPC 61/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
80,65 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
preplatenie výdavkov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kupcová Zuzana |
|
|
126,00 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
TPC 102/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
304,16 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
Autobusová doprava EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
480,00 € |
18.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
TPC 105/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
193,54 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
ZPC 34/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
324,85 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
TPC 78/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
98,56 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
ENERSOL 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
6 200,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
