Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0000030453 GDPR 4/2023 Zodpovedná os Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Algger s.r.o. 51002876 648,00 € 25.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030459 študijná mobilita Praha d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pauscheková Jana, Ing. 157,50 € 25.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030455 preplatenie Shutterstock Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Matej Puzder, PhD., MBA 29,00 € 25.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030451 občerstvenie kancelária r Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 24.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030461 študijná mobilita Praha d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Skubanová Darina, Ing. 157,50 € 25.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030467 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 14,21 € 25.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030448 TPC 101/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Uvírová Zuzana, Ing. 14,10 € 19.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030465 preplatenie Mailchimp 4/2 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Štefániková Alena Mgr. 43,45 € 25.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030445 TPC 134/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vlasta Púchovská 4,91 € 19.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030449 TPC 109/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Uvírová Zuzana, Ing. 15,40 € 19.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030452 pracovná večera EKR Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALDENTE, s.r.o. 35882841 413,70 € 24.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030446 TPC 135/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 25,09 € 19.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030475 mobily 2 4/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 720,00 € 26.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030462 študijná mobilita Praha d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Chvalná Patrícia, Ing. 157,50 € 25.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030444 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 9,40 € 19.05.2023 30.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030460 študijná mobilita Praha d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Valachová Alexandra, Ing. 157,50 € 25.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030457 študijná mobilita Praha d Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Blažej Peter, Ing. 157,50 € 25.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030435 BOZP, PZS, OPP 1-15.4.202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 42,00 € 17.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030428 Autobusová doprava SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 1 188,00 € 17.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030450 catering NKVD Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 399,40 € 24.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030414 TPC 69/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 65,24 € 15.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030442 ***Technická podpora a úp Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Alanata a.s. 54629331 2 213,28 € 18.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030424 TPC 61/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 80,65 € 16.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030440 preplatenie výdavkov konf Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Kupcová Zuzana 126,00 € 17.05.2023 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030427 TPC 102/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 304,16 € 16.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030441 Autobusová doprava EPALE Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 480,00 € 18.05.2023 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030418 TPC 105/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 193,54 € 15.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030434 ZPC 34/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 324,85 € 17.05.2023 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030415 TPC 78/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Andrea Ondová 98,56 € 15.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0000030438 ENERSOL 2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách 00351997 6 200,00 € 17.05.2023 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »