| 0000030351 |
ZPC 28/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
143,39 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Eva Kubišová |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
ZPC 27/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
143,39 € |
02.05.2023 |
|
09.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Skubanová Darina, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030336 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažej Peter, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030349 |
TPC 75/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
8,73 € |
28.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
76,10 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
Propagácia na festivale U |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Lifestarter |
50718274 |
|
3 000,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
Zabezpečenie školenia EQA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 698,20 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pauscheková Jana, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štofková Alžbeta |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dolník Pavel |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
Pracovná večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Au Cafe s.r.o. |
46751971 |
|
300,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
Záloha ZPC 22/2023 Horeck |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
600,00 € |
27.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
Študijná mobilita Praha Č |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kubišová Miroslava, Ing. |
|
|
367,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
Doplatok študijná mobilit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dömény Felix |
|
|
262,50 € |
27.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
Účastnícky poplatok Pohod |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pohoda Festival, s.r.o. |
45639043 |
|
645,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030321 |
ZPC 29/2023 Izáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
291,66 € |
24.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,40 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Preplatenie kávové kapsul |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
41,36 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
Doplatok ZPC 12/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
61,93 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030318 |
TPC 122/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
24.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
TPC 49/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
30,60 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
TPC 72/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
42,10 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,61 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030319 |
Mobily 2 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
