| 0000030580 |
ZPC záloha 56 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Mašlárová |
|
|
504,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030581 |
ZPC záloha 57 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
ZPC záloha 53 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
635,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030579 |
ZPC záloha 55 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
ZPC záloha 58 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030586 |
preddavok na študijnú mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
504,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030574 |
CP 244 Jelínková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
79,93 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030578 |
ZPC záloha 54 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
635,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
mobily 2 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,66 € |
10.10.2022 |
|
17.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
pevná linka 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,73 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030547 |
el. stavebnice SME 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
880,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
CP 217 Vantuch |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
CP 229 Bradáč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
79,93 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030583 |
ZPC záloha 59 Pathóová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pathóová Ildikó |
|
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030565 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
47,07 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030557 |
CP 248 Hirnerová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hirnerová Marta |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030549 |
CP 216 Feková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
10,10 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030575 |
CP 247 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
CP 241 Garajová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
76,33 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030558 |
CP 240 Puzder |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030570 |
CP 227 Solárik |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
CP 242 Mózová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Dominika Mózová |
|
|
95,31 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030550 |
CP 218 Kováč |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováč Peter JUDr. |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030566 |
preplatenie pracovnej več |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
63,90 € |
11.10.2022 |
|
19.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030573 |
CP 243 Priesolová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Priesolová Tatiana Mgr. |
|
|
79,88 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030571 |
CP 233 Solejová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
76,33 € |
11.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030562 |
mobily 09/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
411,40 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030552 |
CP 228 Kralovič |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Miroslav Kralovič |
|
|
79,93 € |
10.10.2022 |
|
14.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
ZPC záloha 60 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
650,00 € |
11.10.2022 |
|
18.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
