0000030274 |
stravné 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 481,49 € |
01.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030259 |
Diners karta 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
488,19 € |
25.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030267 |
ref. CP ZENIT gym. T. Akv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského |
17078334 |
|
17,64 € |
30.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030254 |
CP 73 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030244 |
CP 60 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
7,60 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030278 |
CP 56 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
230,89 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030272 |
postprodukcia videí z kon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030242 |
CP 53 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
22,76 € |
23.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030240 |
GASTRO JUNIOR 2022 doplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
2 277,46 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030250 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
14,02 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030247 |
ZPC záloha 23 24 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
740,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030239 |
ENERSOL 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 |
00351997 |
|
6 177,42 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030232 |
ref. SIP OA Senica |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia Senica |
00400220 |
|
55,91 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030231 |
ref. SIP OA Poprad |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162167 |
|
14,12 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030238 |
ZPC záloha 22 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
985,00 € |
19.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030235 |
preplatenie domény |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
160,79 € |
18.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030248 |
GDPR 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.05.2022 |
|
26.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030234 |
napájací adaptér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
38,20 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030233 |
ref. SIP OA Rimavská Sobo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162108 |
|
18,28 € |
18.05.2022 |
|
24.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030230 |
konferenčný poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
6 050,00 € |
17.05.2022 |
|
26.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030236 |
preplatenie domény |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
69,98 € |
18.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030237 |
ZPC záloha doplatok 20 Ha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Katarína Hazuchová |
|
|
200,00 € |
19.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030229 |
ZPC záloha 21 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
300,00 € |
17.05.2022 |
|
20.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030228 |
energie 1.Q 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 374,91 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030226 |
predplatné TREND |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
94,00 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030224 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
7,56 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030227 |
poštovné 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
173,10 € |
17.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030225 |
preplatenie ADOBE Collect |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
312,80 € |
11.05.2022 |
|
19.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030216 |
ZPC záloha 18 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
550,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000030217 |
ZPC záloha 19 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
550,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |