| 0000030290 |
Elektrina 1.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 418,96 € |
18.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
Progpagácia projektu PSA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Cech maliarov Slovenska |
36110892 |
|
400,00 € |
18.04.2023 |
|
27.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
Refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
108,75 € |
05.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
Preplatenie mailchimp 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,75 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
TPC 104/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
85,01 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
Doplatok ZPC 18/2023 Olši |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
14,64 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
TPC 103/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
82,14 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
14,83 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
Elektrina 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
86,09 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030272 |
TPC 25/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
90,16 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Stravné 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 674,61 € |
03.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
Vodné, stočné, zrážky 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
Prenájom priestorov 03/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
TPC 67/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
0,16 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030266 |
Kopírky 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
915,47 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
školenie Postupy účtovani |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
06.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
Mobily 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
313,62 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
TPC 65/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
0,68 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
TPC 70/2023 Puzder |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
123,51 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
PHM 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
385,90 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030271 |
TPC 31/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
49,04 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
Pevná linka 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,77 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030275 |
BOZP, PZS, OPP 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030262 |
TPC 68/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
0,16 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
plyn 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 323,00 € |
04.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
TPC 41/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,50 € |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
TPC 47/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
31,81 € |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
