| 0000030900 |
CP RNDr. Ivana Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
47,28 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,85 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
CP 66 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
16,05 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
CP 77 Kuzma paušál |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
44,57 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
CP 51 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
18,00 € |
08.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030905 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,30 € |
09.11.2021 |
|
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
stream a posprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 500,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
online školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TIMAN s.r.o. |
36005801 |
|
477,60 € |
26.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
zahraničná expertka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Katalin Molnar Stadler |
|
|
500,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030844 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
14,95 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
VICTORIA REGIA 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
2 500,00 € |
25.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030846 |
ZPC 23 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
78,75 € |
20.10.2021 |
|
25.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030859 |
nájom 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030857 |
CP 36 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
5,10 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
ochranné rúška SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Škola umeleckého priemyslu |
00133132 |
|
360,00 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030826 |
mobily 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,49 € |
11.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
CP 38 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
27,88 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
CP 13 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
63,70 € |
20.07.2021 |
|
22.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030593 |
CP 26 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
12,10 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030578 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
11,50 € |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030583 |
ZPC záloha 7 Remišová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Remišová |
|
|
375,00 € |
12.07.2021 |
|
13.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
konzultačné služby 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
1 452,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
preplatenie štítkov VELUX |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
5,40 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030548 |
VLM Auto s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VLM Auto s.r.o. |
36574333 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
