| 0000030249 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEKOS s.r.o. Michalovce |
36172332 |
|
28 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
ZPC 17 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
325,25 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
DDO, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DDO, s.r.o. |
36344541 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
nájom 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
22.04.2021 |
|
28.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
BOZP, OPP 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
Motor - Car Prešov, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Motor - Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
18 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
Obec Chrenovec - Brusno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Chrenovec - Brusno |
00318124 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
Obec Chrenovec - Brusno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obec Chrenovec - Brusno |
00318124 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
Motor - Car Prešov, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Motor - Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
18 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
F & M CATERING s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
F & M CATERING s. r. o. |
44266677 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrej Hlinka - SPOMAT |
10771760 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030309 |
Hornonitrianske bane Prie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hornonitrianske bane Prievidza a.s. |
36005622 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030175 |
AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCENTRUM ABARTH, s.r.o. |
46554599 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
MATADOR Automotive Vráble |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MATADOR Automotive Vráble, a.s. |
31411801 |
|
15 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
Obecné služby Raslavice s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obecné služby Raslavice s.r.o. |
48167240 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
Diners karta 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
413,16 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
ZPC 19 Melicherík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Melicherík |
|
|
305,13 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030112 |
predplatné časopisu ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JurisDat-M.Medlen |
11821973 |
|
26,00 € |
14.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
GDPR 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030120 |
kopírky 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
1 007,78 € |
20.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
E-Consulting Slovakia s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E-Consulting Slovakia s.r.o. |
45330697 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
Marek Michlík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Michlík |
46277820 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
Marek Michlík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Michlík |
46277820 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
František Tóth - LUNI JED |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
František Tóth - LUNI JED |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
