| 0000030771 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,70 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030759 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
8,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030744 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kajúchová Erika |
|
|
39,05 € |
23.09.2021 |
|
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
22,88 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030779 |
výkony PCO 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
57,17 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030761 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
9,80 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030777 |
CP RNDr. Ivana Kočanová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
14,10 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030774 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
21,06 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030775 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
21,39 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,90 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030763 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
15,20 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030776 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
22,49 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030770 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
19,96 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030752 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,55 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030758 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
8,80 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030754 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
12,95 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
11,85 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030735 |
nájom DP KE 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030780 |
správa a tech. podpora 08 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
8 101,98 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030766 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
13,00 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030748 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,85 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030764 |
CP Ing. Marek Veľký |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Marek Veľký |
|
|
11,40 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030753 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
13,45 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030737 |
nájom DP KE 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
21.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030746 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
188,00 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030733 |
Duál - nájom NR CO 08/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
20.09.2021 |
|
27.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030696 |
Stravné 122020 072021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
10 491,80 € |
26.08.2021 |
|
31.08.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030740 |
implementácia GDPR 4/12 a |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
1 401,60 € |
22.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030742 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
74,62 € |
23.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030751 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
7,80 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
