| 0000030807 |
ZPC 16 Tomlein |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Peter Tomlein |
|
|
306,49 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030801 |
CP 37 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
22,68 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030805 |
ZPC 14 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
371,00 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
ZPC 20 Pavlíček |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tomáš Pavlíček |
|
|
331,70 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
ZPC 24 Polák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marek Polák |
|
|
337,28 € |
06.10.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030799 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kajúchová Erika |
|
|
20,00 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030791 |
ZPC záloha 33 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
172,30 € |
04.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030792 |
ZPC záloha 32 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
172,30 € |
04.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030781 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
63,53 € |
27.09.2021 |
|
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030778 |
účasť na GAUDEÁMUS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MP-Soft a.s. |
44014040 |
|
1 270,00 € |
24.09.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030783 |
poistné BA580IU 1.Q |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
27.09.2021 |
|
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030785 |
Asseco, 1. fa celok - 2. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
466 174,00 € |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030787 |
nahrávanie a posprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030786 |
monitoring medií 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
NEWTON Media, spol. s.r.o. |
44253320 |
|
120,00 € |
01.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030788 |
nahrávanie a posprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030789 |
nahrávanie a posprodukcia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
01.10.2021 |
|
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
27.09.2021 |
|
01.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
kondenzačný kotol |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ASV THERM s.r.o. |
36359114 |
|
4 206,00 € |
10.08.2021 |
|
17.08.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030793 |
35010 TPC 46 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
424,00 € |
04.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030794 |
35010 TPC 47 Olšinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
424,00 € |
04.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
prekladateľské služby EPA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Preklady s.r.o |
47834765 |
|
30,16 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030790 |
konzultačné služby 082021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
462,00 € |
01.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030800 |
ESBN člen. poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
European Basic Skills Network |
|
|
200,00 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030798 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
156,97 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030769 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
16,72 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030767 |
CP Ondová Andrea |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,90 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030773 |
CP Ing. Andrea Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
14,25 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030756 |
CP Ing. Uvírová Zuzana |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Uvírová Zuzana |
|
|
10,35 € |
24.09.2021 |
|
29.09.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
