| 0000030260 |
TPC 65/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
0,68 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
TPC 70/2023 Puzder |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
123,51 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
PHM 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
385,90 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030271 |
TPC 31/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
49,04 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030279 |
Pevná linka 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,77 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030275 |
BOZP, PZS, OPP 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030262 |
TPC 68/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
0,16 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
plyn 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 323,00 € |
04.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
Preplatenie mailchimp 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
43,75 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
TPC 104/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
85,01 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
Doplatok ZPC 18/2023 Olši |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Olšinská Mária Ing. |
|
|
14,64 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
TPC 103/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
82,14 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
14,83 € |
06.04.2023 |
|
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Preplatenie pracovný obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
21,40 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030330 |
Preplatenie kávové kapsul |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
41,36 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
Doplatok ZPC 12/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
61,93 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030318 |
TPC 122/2023 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
24.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
TPC 49/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
30,60 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
TPC 72/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
42,10 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
Preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
9,61 € |
26.04.2023 |
|
03.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030319 |
Mobily 2 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,80 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030317 |
TPC 121/2023 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
6,80 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
TPC 88/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
39,71 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
Seminár Základná finančná |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Doplatok ZPC 11/2023 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
250,75 € |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030311 |
TPC 85/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
TPC 87/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
20,20 € |
19.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
