| 0000030247 |
TPC 54/2023 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
25,18 € |
28.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030245 |
Catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
28.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030249 |
Preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030243 |
Záloha ZPC 24/2023 Kasalo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Kasalová Adela |
|
|
386,82 € |
24.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030248 |
Preplatenie prac. obed Ha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,90 € |
28.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
TPC 43/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
90,00 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Záloha ZPC 23/2023 Studen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Studená Ivana Ing. |
|
|
336,82 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
Preplatenie konferencia+p |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
14,00 € |
24.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030252 |
TPC 82/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
90,00 € |
29.03.2023 |
|
04.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
GDPR02/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030237 |
Záloha ZPC 12/2023 Gállov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
200,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030233 |
Predplatné ŠKOLA 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
35,00 € |
23.03.2023 |
|
29.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030232 |
SOČ 2023 Záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska |
00162311 |
|
20 500,00 € |
21.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
09.01.2023 |
|
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
Preplatenie mailchimp 2/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
45,00 € |
16.03.2023 |
|
03.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
17.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
TPC 41/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
39,50 € |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030269 |
TPC 47/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
31,81 € |
05.04.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030257 |
Zabezpečenie workshopu EP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
3 000,00 € |
31.03.2023 |
|
06.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
Workshop Epale |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Life Up s. r. o. |
35867868 |
|
480,00 € |
17.02.2023 |
|
27.02.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
Elektrina 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
86,09 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030272 |
TPC 25/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
90,16 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Stravné 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 674,61 € |
03.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030264 |
Vodné, stočné, zrážky 3/2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
04.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
Prenájom priestorov 03/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
TPC 67/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
0,16 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030266 |
Kopírky 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
915,47 € |
05.04.2023 |
|
12.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
školenie Postupy účtovani |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
06.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030280 |
Mobily 3/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
313,62 € |
11.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
