| 0000030074 |
Doplatok ZPC 70/2022 Gáll |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
100,00 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
Preplatenie pracovná veče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
58,25 € |
26.01.2023 |
|
02.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
Členský príspevok 2003 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
23.01.2023 |
|
01.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
280/2022 Sabová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sabová Renáta Mgr. |
|
|
9,80 € |
08.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030141 |
Refernet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
Pracovná večera p.riadite |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
39,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
TCP 284/2022 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
29,40 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
Elektrina 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
125,16 € |
09.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
Poštové služby 1/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
384,75 € |
14.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
15.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
TCP 14/2023 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Radka Repiská |
|
|
11,40 € |
14.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
Licencia Acronis 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
15.02.2023 |
|
20.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
Doplatok ZPC 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
157,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
Doplatok ZPC 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
187,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
Doplatok ZPC 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
187,50 € |
15.02.2023 |
|
17.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
Komunálny odpad 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
TCP 19/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,58 € |
10.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
Členský popl. SANET 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2023 |
|
16.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
Oprava vozidla BL-003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
240,24 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030157 |
TCP 7/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
162,46 € |
17.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030152 |
CPO s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
952,64 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
GDPR Zodpovedná osoba |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
Technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030163 |
Záloha ZPC 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
650,00 € |
21.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030158 |
Doplatok ZPC 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,06 € |
21.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030156 |
TCP 2/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
76,33 € |
17.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030155 |
TCP 30/2023 Ďurčeková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. |
|
|
6,80 € |
17.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
TCP 1/2023 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
40,60 € |
15.02.2023 |
|
22.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
TCP 17/2023 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
91,83 € |
15.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
Preplatenie parkovného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
