| 0000030460 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valachová Alexandra, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
študijná mobilita Praha d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažej Peter, Ing. |
|
|
157,50 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030435 |
BOZP, PZS, OPP 1-15.4.202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
42,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
Autobusová doprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
1 188,00 € |
17.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
399,40 € |
24.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030414 |
TPC 69/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
65,24 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030442 |
***Technická podpora a úp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
2 213,28 € |
18.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030424 |
TPC 61/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
80,65 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030440 |
preplatenie výdavkov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kupcová Zuzana |
|
|
126,00 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
TPC 102/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
304,16 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
Autobusová doprava EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RENAR SLOVAKIA, s.r.o. |
46088369 |
|
480,00 € |
18.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
TPC 105/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
193,54 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
ZPC 34/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
324,85 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
TPC 78/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
98,56 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030438 |
ENERSOL 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách |
00351997 |
|
6 200,00 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030436 |
Preplatene výdavkov konf. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
108,85 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
TPC 80/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
60,54 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030439 |
GASTROJUNIOR 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 527,84 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030419 |
TPC 106/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
108,26 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030437 |
Poistenie BL003DY |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
139,06 € |
17.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030426 |
TPC 93/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
134,29 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
TPC 79/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
97,96 € |
15.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030425 |
TPC 84/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
91,01 € |
16.05.2023 |
|
25.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
TPC 120/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
TPC 119/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030506 |
Exekúcia NÚCŽV 405EX 485/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Božíková Ághová JUDr. |
42354781 |
|
8 034,70 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030493 |
TPC 97/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
292,20 € |
30.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030494 |
ZPC 42/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
157,50 € |
30.05.2023 |
|
02.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030488 |
mobily 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 221,60 € |
29.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030507 |
Exekúcia NÚCŽV 405EX 109/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Barbora Božíková Ághová JUDr. |
42354781 |
|
3 458,28 € |
02.06.2023 |
|
06.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
