| 0000030032 |
CP 386 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
17,16 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
Účast.popl.Learn&Tech2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Tomáš Langer |
|
|
181,50 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030068 |
Vodné,stočné,zráž 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
53,21 € |
25.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
Stravné 01/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 582,65 € |
23.01.2023 |
|
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030030 |
stravné 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 727,83 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
ZPC dopl.50/2022 Repiská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
363,42 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
Preplat. nákl. Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
45,31 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
BOZP, PZS, OPP 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030028 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jan Brůha |
|
|
97,86 € |
17.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030031 |
PHM 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
418,23 € |
17.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
pevná linka 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030026 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Katja Kavnik |
|
|
96,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
preplatenie Shutterstock |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,00 € |
17.01.2023 |
|
26.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
Návrh ZPC 4/2003 Gallová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
80,00 € |
18.01.2023 |
|
23.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
mobily 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
413,00 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
ZPC záloha 3 Vígh |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bc. Tamás Vígh |
|
|
50,00 € |
12.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
TPC doplatok 1. polrok 22 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
41,09 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
ZPC záloha 1 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
900,00 € |
10.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
ZPCdopl.50/2022 Haviarová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
200,63 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
CP 392 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
32,85 € |
17.01.2023 |
|
31.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
Prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
703,00 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030021 |
Poštové služby 11/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
256,05 € |
16.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
TPC Dopl. 371 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
6,40 € |
18.01.2023 |
|
25.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
Gastro Junior 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
Preplatenie kalendárov2ks |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
11,90 € |
13.01.2023 |
|
19.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030024 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
50,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030009 |
Tech.podpora systému SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
4 426,56 € |
12.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
kameramanské práce a post |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 100,00 € |
16.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030011 |
elektrina 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
75,01 € |
13.01.2023 |
|
17.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
