| 0000030254 |
CP 73 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
75,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030244 |
CP 60 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
7,60 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030278 |
CP 56 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
230,89 € |
02.06.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030272 |
postprodukcia videí z kon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
500,00 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
CP 53 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
22,76 € |
23.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
GASTRO JUNIOR 2022 doplat |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
2 277,46 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
14,02 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030247 |
ZPC záloha 23 24 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
740,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
ENERSOL 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola V. Paulínyho Tótha 31/5 |
00351997 |
|
6 177,42 € |
20.05.2022 |
|
27.05.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
ZPC doplatok 9 Štefánikov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
90,97 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
CP 74 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030288 |
CP 70 Šmálová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030287 |
CP 69 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
75,00 € |
03.06.2022 |
|
06.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
ZPC záloha 24 Antalík |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
80,00 € |
09.06.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
plyn 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
ZPC doplatok 8 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
82,55 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030283 |
kopírky 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
805,55 € |
03.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
CP 51 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
94,38 € |
02.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
SOČ 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia J. Andraščíka |
36155993 |
|
34 067,76 € |
01.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
40,47 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
pevná linka 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,62 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
elektrina 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
57,06 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
mobily 2 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,60 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030293 |
vodné, stočné, zrážky 05 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
mobily 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,71 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030301 |
systém SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
09.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
BOZP, PZP a OPP 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
08.06.2022 |
|
14.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030306 |
CP 67 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
15,10 € |
10.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
ZPC záloha 27 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
138,48 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
ZPC záloha 28 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
138,48 € |
15.06.2022 |
|
16.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
