| 0000030103 |
catering |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
49,20 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030101 |
SOK Stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
897,60 € |
17.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030100 |
35009 ZPC 10 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
10.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030127 |
35010 CP 37 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030124 |
reprezentačná večera EPAL |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kaizen s.r.o. |
44759533 |
|
910,00 € |
23.03.2022 |
|
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030128 |
ZENIT 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ Jozefa Murgaša |
00161471 |
|
2 645,44 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030138 |
CP 22 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030140 |
CP 36 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
14,00 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. |
44428901 |
|
10 699,60 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030134 |
tlačová správa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
270,00 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030142 |
tlačoviny EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
2 718,00 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030136 |
preplatenie nákladov konf |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
28,46 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030131 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
763,20 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030129 |
LinkedIn workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o. |
36283835 |
|
2 400,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
CP 43 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
31.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030141 |
CP 31 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
88,58 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030137 |
CP 16 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030132 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030139 |
CP 26 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
102,23 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
preplatenie Facebook Ads |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
54,76 € |
29.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030130 |
vzdelávací kurz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
2 500,00 € |
25.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030126 |
kurz moderná správa regis |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
24.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
občerstvenie kancelária r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
52,80 € |
24.03.2022 |
|
29.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
STK a EK služobných motor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
500,70 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030147 |
STK a EK služobných motor |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO TEAM 4x4, s.r.o. |
35940972 |
|
660,70 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030150 |
ubytovanie SKILLS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SKILLSPOLAND |
|
|
880,00 € |
01.04.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
Spotrebný tovar - pečiatk |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
24,80 € |
31.03.2022 |
|
07.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
prenosný hlasový komuniká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
102,00 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030145 |
ZPC záloha 9 Štefániková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
600,00 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030144 |
ZPC záloha 8 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
600,00 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
