| 0000030095 |
mobily 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
420,85 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030092 |
vodné, stočné, zrážky 02 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030094 |
pevná linka 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,21 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030089 |
plyn 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
03.03.2022 |
|
08.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030079 |
SOK Stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
858,00 € |
24.02.2022 |
|
08.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030098 |
výkony PCO 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
2,78 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030099 |
BOZP, PZP a OPP 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
08.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030093 |
stravné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 943,06 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030097 |
elektrina 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,97 € |
07.03.2022 |
|
11.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
vzdelávací kurz |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
980,00 € |
14.03.2022 |
|
17.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030123 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Alžbeta Štofková |
|
|
46,30 € |
21.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
nájom 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,18 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030117 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
37,77 € |
16.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030107 |
ZPC záloha 5 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
784,00 € |
14.03.2022 |
|
21.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030122 |
preplatenie výdavkov Peer |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrivňáková Štefánia |
|
|
46,94 € |
21.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030111 |
strážbe služby 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
securiton servis,spol.s.r.o. |
35693835 |
|
79,68 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
GDPR 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030113 |
poštovné 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
140,95 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
ReferNet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
GDPR implementácia 11/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030110 |
kopírky 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
823,91 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
kurz základy správy regis |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
78,00 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030108 |
ZPC záloha 7 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
784,00 € |
14.03.2022 |
|
21.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030120 |
CP 9 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
86,39 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030106 |
licencia eTlačivá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
215,00 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030116 |
daň z nehnuteľností 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
2 379,85 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030112 |
poistné BA580IU 4-6/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
32,69 € |
17.03.2022 |
|
22.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030102 |
Diners karta 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
244,63 € |
14.03.2022 |
|
18.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
