| 0000030072 |
preplatenie - pečiatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Bradáč Vladimír |
|
|
71,86 € |
22.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030063 |
akreditácia SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030074 |
CP 7 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
28,20 € |
22.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030056 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EfVET Central Office |
|
|
160,00 € |
16.02.2022 |
|
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030071 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
6 240,00 € |
21.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030061 |
35013 ZPC 3 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
575,00 € |
17.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030057 |
kopírky 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
770,70 € |
16.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030062 |
ZPC 4 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
17.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030064 |
nájom DP KE 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
846,00 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
GDPR 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
203,35 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030060 |
preplatenie KPI ukazovate |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
24,45 € |
16.02.2022 |
|
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030058 |
Diners karta 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
629,68 € |
16.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030055 |
LinkedIn workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EXACT RECRUITMENT, spol. s r.o. |
36283835 |
|
2 100,00 € |
16.02.2022 |
|
21.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030076 |
35009 CP 19 Majerníková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
762,00 € |
23.02.2022 |
|
25.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030073 |
preplatenie - Canva Pro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
107,88 € |
22.02.2022 |
|
25.02.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030082 |
CP 12 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
CP 6 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030083 |
účtovný systém |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MRP - KOMPANY, spol. s.r.o. |
36031682 |
|
89,98 € |
24.02.2022 |
|
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030080 |
CP 2 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
35,20 € |
24.02.2022 |
|
03.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030078 |
preplatenie - puzdro na n |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
29,99 € |
24.02.2022 |
|
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030077 |
CP 5 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
21,02 € |
23.02.2022 |
|
02.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030091 |
CP 14 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
53,60 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030085 |
CP 1 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
79,11 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
propagačné predmety EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 174,00 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030086 |
CP 3 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
72,95 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030090 |
CP 13 Pončáková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
53,60 € |
03.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030087 |
stropný držiak na datapro |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
40,70 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
73,43 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030096 |
mobily 2 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
117,76 € |
04.03.2022 |
|
10.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
