| 0000030469 |
CP 122 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
73,50 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030468 |
videá MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
1 080,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030454 |
CP 55 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
32,09 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030457 |
CP 123 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
23,00 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
ZPC doplatok 19 Čuvalová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
216,22 € |
22.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
pošta 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
197,95 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030463 |
nedoplatok 01-07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 024,75 € |
19.08.2022 |
|
25.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
CP 150 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
127,28 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
tech. podpora a úprava sy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
4 200,00 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
CP 84 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
81,75 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
prenájom priestorov NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Nadácia Nová Cvernovka |
50063421 |
|
702,00 € |
23.08.2022 |
|
24.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030466 |
EPALE podcast |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jakub Ondejka - Betoon production |
51886782 |
|
2 700,00 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
preplatenie MailChimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štefániková Alena Mgr. |
|
|
40,44 € |
19.08.2022 |
|
23.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030447 |
CP 145 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
99,14 € |
17.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
ZPC záloha 46 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
890,00 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
CP 129 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,64 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030452 |
plyn 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 075,00 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030460 |
CP 121 Drinková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
81,40 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030456 |
CP 89 Maľa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
18,00 € |
18.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
CP 128 Ondová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Andrea Ondová |
|
|
64,58 € |
16.08.2022 |
|
19.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
nájom 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
Diners karta 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Diners Club, s.r.o. |
35757086 |
|
407,97 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030490 |
ZPC doplatok 25 Gállová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
20,18 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
ZPC 32 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
24,24 € |
25.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030488 |
preplatenie výdavkov |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Behanovská |
|
|
135,88 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
vodné, stočné, zrážky 07 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030492 |
ZPC záloha 49 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
30.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030489 |
preplatenie kľúč k P. O. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lucia Šoltésová PaedDr. |
|
|
3,90 € |
26.08.2022 |
|
02.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030478 |
CP 139 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
6,00 € |
23.08.2022 |
|
26.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030483 |
preplatenie PHM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obert Igor |
|
|
44,09 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
