| 0000030032 |
predplatné ŠKOLA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
26,00 € |
27.01.2022 |
|
01.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030026 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030034 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030035 |
Gállová Ľubica Mgr. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
137,90 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030033 |
Algger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
27.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030036 |
Slovenský plynárenský pri |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
800,00 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030030 |
GASTRO JUNIOR 2022 predda |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
25.01.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030051 |
roll-upy EUROPASS II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
95,76 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030039 |
MOnika Drinkova |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MOnika Drinkova |
|
|
94,67 € |
02.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030054 |
Duál - nájom NR CO 10/21 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
15.02.2022 |
|
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030050 |
roll-upy |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
79,80 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030041 |
BOZP, PZP a OPP 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
84,00 € |
07.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030047 |
nájom pozemku 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030053 |
roll-upy EQAVET III |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
31,92 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030052 |
roll-upy EPALE II |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Copy.sk, s.r.o. |
47182393 |
|
63,84 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030049 |
elektrina 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
95,30 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030048 |
komunálny odpad 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
517,72 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030043 |
mobily 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
427,90 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030045 |
stravné 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 767,90 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030040 |
Bratislavská vodárenská s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,85 € |
04.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030046 |
nájom pozemku 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
mobily 2 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,60 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030042 |
pevná linka 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,72 € |
08.02.2022 |
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
SANET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2022 |
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030070 |
GDPR implementácia 10/12 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
700,80 € |
21.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
notebooky |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
2 534,11 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030067 |
notebook |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
790,79 € |
18.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030059 |
pošta 01/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
213,30 € |
16.02.2022 |
|
23.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030075 |
CP 8 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
14,00 € |
22.02.2022 |
|
24.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
