| 0000030323 |
Miestny úrad Mestskej čas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom |
00691038 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
Miestny úrad Mestskej čas |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Nad jazerom |
00691038 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
Mária Michlíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Michlíková |
43724612 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030285 |
Mária Michlíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mária Michlíková |
43724612 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030284 |
František JANKECH - JaKub |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František JANKECH - JaKub |
32779755 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030242 |
DOMÉNA, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GeWiS Slovakia s.r.o. |
30223300 |
|
12 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
Mikrotech, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mikrotech, s.r.o. |
31610331 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030230 |
ZPC záloha 1 Šatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ladislav Šatka |
|
|
710,00 € |
20.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
Advokátska kancelária JUD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
36837857 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
Advokátska kancelária JUD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
36837857 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
Ciger s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ciger s.r.o. |
50720970 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
Jaroslav Hrebík - voda, k |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030267 |
Ľubomír Kočiš |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ľubomír Kočiš |
17624835 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
Moitin s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moitin s.r.o. |
47349069 |
|
10 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
Moitin s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moitin s.r.o. |
47349069 |
|
10 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
HI Kongres Hotel Trnava s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
5 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030240 |
Dom techniky ZSVTS DE, s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
BUILT spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BUILT spol. s r.o. |
36463809 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
BUILT spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BUILT spol. s r.o. |
36463809 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
