| 0000030286 |
František Tóth - LUNI JED |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030286 |
František Tóth - LUNI JED |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
František Tóth - LUNI JEDÁLEŇ |
45318611 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
ARTEMIS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARTEMIS, s.r.o. |
36817724 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
ARTEMIS, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARTEMIS, s.r.o. |
36817724 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
ESMI-elektrospoločnosť s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
ESMI-elektrospoločnosť s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. |
36679577 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
36673234 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030277 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Manz Slovakia, s. r. o. |
36673234 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030333 |
Mgr. Sylvia Kohútová, adv |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Sylvia Kohútová, advokátka |
42285429 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
IKE, spol.s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
IKE, spol.s.r.o. |
36057185 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
Miriam Gašparíková |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miriam Gašparíková |
43533558 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ján Hudáč - REKONŠTRUKTA |
41007450 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
ARPROG, a. s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ARPROG, a. s. |
36168335 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
Monika Hudáková - Štúdio |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Hudáková - Štúdio M |
41229819 |
|
6 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
LIDL Slovenská republika, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Miroslav PODSKOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miroslav PODSKOČ |
40648796 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Občianske združenie Lipto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Liptovskej nemocnice |
51274019 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
Občianske združenie Lipto |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Občianske združenie Liptovskej nemocnice |
51274019 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
C.E.S., s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
C.E.S., s.r.o. |
31365060 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
Marlene s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030292 |
Marlene s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
