| 0000030155 |
vodné, stočné, zrážky 04 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
48,07 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030151 |
mobily 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
440,64 € |
04.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030160 |
Nájom CO NR 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. |
47342242 |
|
1 817,40 € |
18.05.2021 |
|
20.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
Nájom DP KE 042021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. |
46520104 |
|
1 713,96 € |
18.05.2021 |
|
20.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
BHZ Steel s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHZ Steel s.r.o. |
46206787 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
LIDL Slovenská republika, |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
Mesto Zvolen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Zvolen |
00320439 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030250 |
E-Consulting Slovakia s.r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
E-Consulting Slovakia s.r.o. |
45330697 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030239 |
Delphia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Inter Harmony spol. s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inter Harmony spol. s.r.o. |
36241288 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
KURSALON, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KURSALON, s.r.o. |
44924968 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotel Eurobus s.r.o. |
43957366 |
|
4 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030273 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ESPA LINE, spol. s r.o. |
34148752 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
ELEKTRIC s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ELEKTRIC s.r.o. |
46466410 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
Inter Harmony spol. s.r.o |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Inter Harmony spol. s.r.o. |
36241288 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030254 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ECOLOGY LIFE s.r.o. |
44509618 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
BONUL, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
|
16 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
AUTODIELŇA Melicher |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTODIELŇA Melicher |
35044543 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030261 |
EKOPORA spol. s r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKOPORA spol. s r. o. |
36629529 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
AS&VF, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AS&VF, s.r.o. |
46411488 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AUTO ROTOS - ROZBORA s. r. o. |
35918519 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
