| 0000030205 |
ContiTech Vibration Contr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. |
36322792 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
Mgr. Markéta Džupinová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Markéta Džupinová |
46133194 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
BILLA s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030259 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ekonoom.sk s.r.o. |
47392827 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
GEFCO Slovakia s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GEFCO Slovakia s.r.o. |
35898526 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
CP Gállová 1/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
18,26 € |
18.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
Karton.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Karton.sk, s.r.o. |
36324621 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
Mondi SCP a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mondi SCP a.s. |
31637051 |
|
7 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
APLEND, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
APLEND, s.r.o. |
45512558 |
|
5 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
COOP Jednota L. Mikuláš s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota L. Mikuláš spotrebné družst |
00168963 |
|
9 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
BHP Tatry, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BHP Tatry, s. r. o. Grand hotel Kempinski High Tatras, ŠtrPl |
45948879 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030301 |
MATADOR Industries, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MATADOR Industries, a.s. |
31632301 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030334 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Ján Kuko - REVILO |
40791785 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
COOP Jednota Trstená, spo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo |
36012815 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030341 |
Miba Steeltec s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Miba Steeltec s.r.o. |
36565911 |
|
8 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030253 |
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. |
31412271 |
|
2 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
Brose Prievidza, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Brose Prievidza, spol. s r.o. |
48046434 |
|
23 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030295 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
52124860 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030268 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LUJZA GASTRO s.r.o. |
52904181 |
|
3 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030303 |
MEDEKO CAST, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MEDEKO CAST, s.r.o. |
31615007 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michal Urban - CG CENTRUM |
14102048 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030368 |
Monika Harčarová s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Monika Harčarová s.r.o. |
48319112 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
Mesto Liptovský Hrádok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Liptovský Hrádok |
00315494 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
LOAR-VE a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOAR-VE a.s. |
34125779 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030266 |
Erik Sedlák LAHER |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Erik Sedlák LAHER |
14079526 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
GEFCO Forwarding Slovakia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o. |
51854317 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BotaniQue Art, s.r.o. |
50634143 |
|
4 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
CI-servis a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CI-servis a.s. |
36180459 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
HF NaJUS a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HF NaJUS a.s. |
36294632 |
|
9 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030256 |
EKoM, s. r. o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EKoM, s. r. o. |
50685813 |
|
1 000,00 € |
25.05.2021 |
|
27.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
