| 0000030875 |
ZPC 86/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Zuzana Valachová |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
ZPC 83/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
ZPC 83/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
ZPC 84/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030875 |
ZPC 86/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Zuzana Valachová |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
ZPC 85/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
prenájom BT800BS 7/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
08.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030765 |
prenájom BT800BS 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
prenájom BT800BS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030842 |
prenájom BT800BS 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030913 |
prenájom BT800BS 10/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
15.11.2023 |
|
23.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
prenájom BT800BS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
prenájom BT800BS 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
11.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
prednáška a workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
680,00 € |
13.06.2023 |
|
20.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
preddavok na cestovné nák |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rigová Edita, Mgr. MPA |
|
|
668,00 € |
23.11.2023 |
|
24.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
666,00 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
ubytovanie Mladý elektron |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
FIMEX s.r.o. |
47542136 |
|
666,00 € |
27.10.2023 |
|
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
Videoprezentácie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
13.07.2023 |
|
17.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
vyhotovenie foto konferen |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030501 |
ZPC 46/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
659,50 € |
01.06.2023 |
|
07.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030163 |
Záloha ZPC 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
650,00 € |
21.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030568 |
GDPR 5/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
26.06.2023 |
|
06.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
GDPR 4/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
25.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
GDPR 3/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030234 |
GDPR02/2023 Zodpovedná os |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
23.03.2023 |
|
30.03.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
GDPR Zodpovedná osoba |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2023 |
|
24.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030666 |
GDPR 6/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
24.07.2023 |
|
04.08.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
