| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
elektrina 3.Q 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
791,05 € |
10.10.2023 |
|
12.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
Záloha ZPC 19/2023 Čuvalo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
790,00 € |
16.03.2023 |
|
24.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
775,68 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
775,68 € |
09.11.2023 |
|
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030471 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
756,25 € |
25.05.2023 |
|
31.05.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030328 |
Školenie Linkedln |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Marta Pálešová |
54580749 |
|
750,00 € |
26.04.2023 |
|
04.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
kopírky 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
744,30 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
kopírky 11/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
744,30 € |
06.12.2023 |
|
11.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030044 |
kopírky 12/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
740,14 € |
19.01.2023 |
|
27.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031064 |
preplatenie školenie Eqav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Termorshuizen Daisy |
|
|
738,78 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031064 |
preplatenie školenie Eqav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Termorshuizen Daisy |
|
|
738,78 € |
19.12.2023 |
|
21.12.2023 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
Záloha ZPC 36/2023 Drinko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
735,00 € |
05.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
ZPC 43/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. |
|
|
729,08 € |
13.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030475 |
mobily 2 4/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
720,00 € |
26.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
technické zabezpečenie st |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Technické služby Starého mesta a.s. |
35804092 |
|
720,00 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031020 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
718,11 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031020 |
Štátny inštitút odborného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
718,11 € |
01.12.2023 |
|
14.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
kopírky 9/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
717,14 € |
04.10.2023 |
|
10.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030887 |
ZPC 93/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
716,40 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030887 |
ZPC 93/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
716,40 € |
03.11.2023 |
|
08.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030105 |
Workshop Drumb circle |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Drumbľa – Komunitné centrum o.z. |
37956434 |
|
710,00 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
kopírky 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
709,30 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030755 |
kopírky 8/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
709,30 € |
07.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
Prekladateľské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACTA - preklady a tlmočenie s.r.o. |
44105665 |
|
703,00 € |
13.01.2023 |
|
18.01.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
Záloha ZPC 38/2023 Hadár |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
700,00 € |
10.05.2023 |
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030854 |
ZPC 91/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030853 |
ZPC 90/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
700,00 € |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
ZPC 84/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
ZPC 85/2023 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
700,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
